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          青岛市财政局关于做好2018年度政府财务报告编制试点工作的通知
          来源:青岛市财政局    日期:2019-06-20
          市直各有关单位、各区(市)财政局:
          根据《财政部关于开展2018年度政府财务报告编制试点工作的通知》(财库〔2019〕25号)和《关于印发<2018年度政府财务报告编制工作实施方案>的通知》(青财库〔2019〕34号)文件要求,现就做好我市2018年度政府财务报告编制试点工作通知如下:
          一、试点范围
          (一)市直各有关单位
          市本级政府部门财务报告编报范围为2018年度纳入部门决算范围的市直各有关单位。
          (二)试点地区
          全市12个区、市(含保税区、高新区2个功能区),含所辖乡镇及街道办事处。
          二、工作内容及报送时间
          (一)市直各有关单位编制2018年度政府部门财务报告
          市直各有关单位要按照《政府财务报告编制办法(试行)》(财库〔2015〕212号)、《财政部关于修订印发〈政府部门财务报告编制操作指南(试行)〉的通知》(财库〔2018〕29号)规定,组织本部门所属单位编制2018年度部门财务报告,于6月28日之前通过政府财务报告管理系统上报至市财政局。
          (二)各区(市)财政局组织编制2018年度政府部门财务报告
          各区(市)财政局按照《财政部关于修订印发〈政府部门财务报告编制操作指南(试行)〉的通知》(财库〔2018〕29号)规定,组织本级各有关单位编制2018年度部门财务报告。乡镇及街道办事处参照部门管理的,编制政府部门财务报告。区(市)级政府部门财务报告报送时间由各区(市)财政局自行确定。
          (三)各区(市)财政局编制2018年度本级政府综合财务报告
          各区(市)财政局按照《财政部关于修订印发〈政府综合财务报告编制操作指南(试行)〉的通知》(财库〔2018〕30号)规定,在组织编制政府部门财务报告的基础上,编制本级2018年度政府综合财务报告,于7月31日之前通过系统上报至市财政局。乡镇及街道办事处经费管理部门按照一级财政管理的,也应在组织编制本地区政府部门财务报告的基础上,编制本级政府综合财务报告报送至所在区(市)财政局,报送时间由各区(市)财政局自行确定。
          (四)市级及部分区(市)财政局编制2018年度地方政府综合财务报告
          若本区(市)乡镇及街道办事处编制了政府综合财务报告,则该区(市)财政局应按照《地方政府综合财务报告合并编制操作指南(试行)》(财库〔2018〕66号)规定,合并编制2018年度本区(市)地方政府综合财务报告,于8月23日之前报送至市财政局。市财政局审核汇总市级及各区(市)政府综合财务报告,合并编制2018年度青岛市地方政府综合财务报告,报送至财政部。
          三、培训工作安排
          (一)培训人员范围
          市直各单位、各区(市)财政局以及城阳区、崂山区、高新区、黄岛区、即墨区、胶州市、平度市和莱西市所辖乡镇街道办事处负责政府财务报告编制人员。
          (二)培训时间
          6月11日-13日组织政府财务报告业务培训并进行现场填报。
          培训编报分批(单位具体批次安排详见附件)进行:
          第一批:6月11日上午09:00-12:00,市委办公厅等106家单位人员参加;
          第二批:6月11日下午14:00-17:30,共青团青岛市委等107家单位人员参加;
          第三批:6月12日上午09:00-12:00,市科技局等106家单位参人员加;
          第四批:6月12日下午14:00-17:30,市水利局等102家单位人员参加;
          第五批:6月13日上午09:00-12:00,市企业托管中心等64家单位以及市财政局部分业务处室人员参加;
          第六批:6月13日下午14:00-17:30,各区(市)财政局及城阳区、崂山区、高新区、黄岛区、即墨区、胶州市、平度市和莱西市所辖乡镇街道办事处人员参加。
          (三)培训编报地点
          市南区登州路23号青岛市财政干部教育中心二楼第二教室。
          (四)携带资料
          1.市直各预算单位携带资料:
          (1)登录政府财务报告管理系统(政府金宏网址:http://35.1.70.117:7011/gcfr/login.page)下载《政府财务报告编制办法》、《政府部门财务报告操作指南》、《政府财务报告管理系统操作手册》(单位版),主管部门还需学习《政府财务报告管理系统操作手册》(部门版);
          (2)本单位2018年度账簿中,《资产负债表》(结转后)、《收入支出表》(结转前)、《支出经济分类明细表》、《科目明细账》(主要包括应付款项、预付账款、存货、固定资产、其他资本性支出等科目)、《无形资产明细表》、《公共基础设施明细表》电子或纸质版;
          (3)本单位《2018年度部门决算报表》电子版;
          (4)对于未计提固定资产折旧的单位,导出资产卡片信息,复制粘贴到《2018年固定资产累计折旧计算表(仅供参考!)》(登录政府财务报告管理系统下载),通过excel表格计算当年折旧费用和累计折旧;
          对于已计提固定资产折旧的单位,则查询核算系统当年折旧部分按照房屋及构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书档案、家具用具装具及动植物6大类分类,手工调整为折旧费用即可;
          (5)本单位《2018年度工作总结或年度目标考核总结》(五个方面:部门预算管理、部门内控管理、部门资产管理、部门绩效管理、人才队伍建设)电子版。
          2、各区(市)财政局携带资料:
          《政府财务报告编制办法》、《政府部门财务报告操作指南》、《政府综合财务报告操作指南》和《地方政府综合财务报告合并编制操作指南》,请登录政府财务报告管理系统下载。
          为切实减轻单位负担,本次仍采取分批次、现场培训、集中填报的方式,请各单位高度重视,务必按规定时间派出专门财务人员集中填报,并提前10分钟到场签到。由于周围停车位紧张,建议乘坐公共交通工具。
           
          联系人:市财政局国库处 赵婷婷 电话:85855270
          市财政局信息技术处 朱国正 电话:85855888
          北京太极华青信息系统有限公司 房昭、王林
          电话:85855895、85855889
           
           
           附件:附件:政府财务报告培训编报批次安排表.xls
           
           
           
           
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